Proveedores

Se abre desde Compras → Proveedores.

Para qué sirve

Aquí mantienes las empresas y personas a quienes les compras mercancía. La ficha guarda su identidad fiscal, su contacto y tus notas internas. Los proveedores activos aparecen en las compras nuevas y en las referencias de producto.

Buscar y revisar

Las vistas Todos, Activos e Inactivos muestran el conteo de cada estado. El buscador encuentra código, nombre, RFC, persona de contacto, correo o teléfono. El conteo de resultados y la paginación reflejan la vista filtrada; los conteos de las pestañas corresponden al catálogo completo cargado.

Densidad deja la tabla cómoda o compacta.
Columnas permite ocultar información secundaria.
Filas por página ofrece 20, 50 y 100 registros.
Exportar vista descarga un CSV de la vista filtrada. Si seleccionaste registros, exporta esa selección. No modifica información del proveedor.
Abrir o el nombre del proveedor abre su ficha.

Si la lista no carga, aparece Reintentar: eso no significa que no tengas proveedores.

Crear y editar

Selecciona Crear proveedor.
En Información general, completa código y nombre. Agrega RFC si aplica y elige su estado.
En Contacto, captura los correos y teléfonos de la persona de contacto, cada uno con su uso y su sello de verificación; es la misma sección Contacto que usan clientes y usuarios.
Selecciona Guardar. El mensaje de éxito confirma la operación y la ficha del registro creado permite continuar la edición.

Campo	Regla
Código	Obligatorio, 2–20 caracteres. Se guarda en mayúsculas y queda bloqueado después del alta.
Nombre	Obligatorio, 2–200 caracteres.
RFC	Opcional, hasta 13 caracteres; se envía en mayúsculas.
Correos	A cada correo le indicas su uso (principal, facturación, avisos). El primero es el que aparece como correo del proveedor en el listado y en la búsqueda.
Teléfonos	A cada teléfono le indicas su uso y su sello de verificación. El primero es el que aparece como teléfono del proveedor en el listado y en la búsqueda.
Dirección y notas internas	Hasta 500 caracteres cada uno.
Estado	Activo o inactivo.

El alta comprueba códigos duplicados dentro del negocio y el RFC duplicado cuando lo capturas. No des por hecho que editar un RFC repite esa comprobación: hoy la edición lo actualiza sin volver a revisar duplicados.

Si faltan datos o el formato es incorrecto, el formulario muestra ayuda junto al campo. Si falla el guardado, los valores permanecen para corregir o reintentar. Al salir con cambios pendientes, puedes seguir editando o confirmar su descarte.

Desactivar y reactivar

En una fila activa abre Más → Desactivar, revisa el diálogo y confirma. También puedes seleccionar varias filas y usar Desactivar selección. La baja conserva la ficha y las referencias históricas; no borra las compras. Para reactivar, abre el proveedor, elige el estado activo y guarda.

Si una operación por lote falla a medias, los registros fallidos quedan seleccionados y aparece el resumen. Revisa esos registros antes de reintentar.

Permisos

Consultar requiere suppliers:read; crear y editar requiere suppliers:write; la acción de desactivación requiere suppliers:delete. La ficha aparece en solo lectura cuando no tienes escritura. La autorización definitiva la aplica Flux.

Problemas frecuentes

Situación	Acción
No aparece en una compra nueva	Comprueba que su estado sea activo.
El código está deshabilitado	Es una identidad fija después del alta.
El alta informa duplicidad	Busca el código o RFC antes de crear otro proveedor.
No se guardó	Conserva la ficha abierta, revisa el mensaje y reintenta.