Facturación electrónica | Centro de ayuda

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Aquí emites y administras tus comprobantes fiscales (CFDI 4.0): facturas de ingreso, notas de crédito, complementos de recepción de pagos 2.0 y cancelaciones ante el SAT. El timbrado lo hace el PAC que configuró tu negocio, y cada comprobante queda con su descarga pública firmada en XML y PDF.

Herramienta requerida: la facturación la trae la herramienta Facturación en mostrador (+$149) o Portal de autofactura (+$199), contratables en cualquier plan, Gratis incluido; las dos comparten el mismo motor fiscal y el plan Control incluye ambas. En la prueba aplica si elegiste una de ellas al registrarte. Cuota mensual de CFDI: 50 en Gratis y Negocio, 200 en Control. Sin la herramienta el módulo aparece bloqueado con opción de contratarla.

La consola

La pantalla se divide en cinco secciones: Comprobantes, Emitir, Operación, Receptores y Plantilla. En Comprobantes filtras por timbrado, entregado, fallido, cancelado o borrador; espera a que la lista termine de cargar antes de leer los contadores. Emitir y cancelar son actos fiscales, no cambios de un catálogo.

Qué hay en cada sección

Comprobantes: los documentos emitidos, con folio, receptor, total, UUID y estado (Timbrado, Entregado, Fallido, Cancelado).
Emitir: para sacar a mano una factura, una nota de crédito o un complemento de pago que no nació de una venta.
Operación: el perfil del emisor y la política de timbrado: identidad fiscal (RFC, razón social, régimen, domicilio y lugar de expedición), ID del emisor en el PAC, series por tipo de comprobante (ingreso, pago, egreso y factura global), periodicidad de la factura global y el Certificado de Sello Digital (CSD). Sin emisor completo y CSD no hay timbrado.
Receptores: los perfiles fiscales de tus clientes, ligados a un cliente del catálogo (no capturas un ID a mano): el buscador lo encuentra por nombre y el perfil hereda su correo y su WhatsApp. Cada perfil guarda RFC, razón social, código postal fiscal, régimen y uso CFDI predeterminado, más los canales de contacto.
Plantilla: cómo se ve el PDF del comprobante (logotipo, colores, nombre comercial, QR del SAT, cadena original).

Cuándo timbra Flux solo

Además de emitir a mano, Flux timbra solo cuando pasa algo en el negocio: una venta cobrada en el punto de venta o una orden pagada en la tienda genera su CFDI sin que nadie intervenga, y un abono aprobado a una venta a crédito genera su complemento de recepción de pagos con su parcialidad. Si Flux no puede timbrar en ese momento, reintenta en segundo plano: ningún comprobante se queda perdido sin que el fallo se vea. Cada reintento manda el mismo comprobante, así que una venta no termina con dos facturas aunque el PAC tarde en contestar. Si el PAC rechaza los datos (por ejemplo, un RFC o un régimen inválido), el comprobante queda Fallido y se corrige y se vuelve a emitir. Si el PAC no responde o la conexión se corta, Flux lo intenta hasta cuatro veces; si aun así no puede confirmar si quedó timbrado, deja de intentar para no emitir dos veces y el comprobante necesita revisión: abre una solicitud de soporte con su serie y su folio.

La política de timbrado del emisor decide cuándo se timbra solo:

Política	Qué hace
Solo a petición (autofactura del cliente)	Ninguna venta se timbra al cobrar. Tu cliente la pide por autofactura; las que nadie reclama entran a la factura global del período.
Automática al cobrar	Toda venta u orden pagada con datos de receptor se timbra en el momento del cobro.
Ambas: automática y a petición	Timbrado automático cuando la venta trae receptor, y autofactura disponible para el resto.

Autofactura del cliente

Cada ticket impreso del punto de venta lleva un QR y una URL con token firmado. Tu cliente lo abre desde su teléfono, cae en /facturacion, captura sus datos fiscales (RFC, nombre, código postal, régimen, uso de CFDI) y Flux timbra el comprobante sin que nadie del mostrador toque un solo dato. Si tu negocio tiene la tienda en línea publicada, el enlace abre dentro del dominio de tu tienda; si no, abre el portal público de facturación de Flux: la autofactura funciona igual en los dos casos y no requiere que tengas tienda. Quien no tenga el QR puede usar la vía manual con el folio, la caja, la fecha, la sucursal y el total exacto impresos en el ticket.

Reglas que Flux hace cumplir solo:

Una venta, un timbre. Si la venta ya tiene CFDI, el portal devuelve ese mismo comprobante: nunca timbra dos veces.
Prueba de compra. Sin el token firmado o los datos exactos del ticket, el portal rechaza con el mismo mensaje genérico: no revela si el folio existe ni qué dato falló. La vía manual puede pedir además una verificación anti-bots (CAPTCHA).
Impuestos desde la configuración de la empresa. El CFDI usa la misma configuración fiscal que se aplica al cobrar (IVA, IEPS, precios con impuestos incluidos, definida en Configuración de la empresa); si tu negocio no la tiene, la venta no se factura: Flux nunca inventa una tasa.
Factura global. Las ventas que nadie reclamó durante el período se agregan en la factura global al público en general, con la periodicidad y la serie global del perfil del emisor. Ninguna venta queda sin cubrir.
El dato capturado se queda con el cliente. Cuando la venta venía ligada a un cliente, lo que capturó en el portal (RFC, régimen, correo, WhatsApp) se guarda como su perfil fiscal. En su siguiente compra (mostrador o tienda) Flux reutiliza esos datos sin pedírselos otra vez.

Reenvío de comprobante

Todo comprobante Timbrado o Entregado ofrece el botón Reenviar en la lista de Comprobantes. El diálogo pide el canal:

Canal	Qué recibe el cliente
Correo	El XML y el PDF adjuntos al mensaje.
WhatsApp	El enlace de descarga pública firmada.

El destino sugerido es el que quedó registrado en el CFDI (o en el perfil fiscal del cliente), y se puede corregir en el momento: útil cuando tu cliente dio otro correo o cambió de número. El reenvío queda en la bitácora del comprobante y marca el documento como entregado por ese canal.

Cómo usarla

Configura primero el perfil del emisor en la pestaña Operación: la identidad fiscal (RFC, régimen fiscal, lugar de expedición), las series por tipo de comprobante y la política de timbrado se guardan juntas con Guardar emisor. Después sube el CSD (.cer, .key y contraseña) con Registrar emisor en el PAC: los archivos viajan directo al PAC y no se guardan en Flux. Sin emisor completo y CSD registrado no hay timbrado.
Crea los perfiles fiscales de tus clientes frecuentes en Receptores: busca al cliente por nombre, elígelo de la lista y completa RFC, razón social y código postal fiscal; el correo y el WhatsApp se precargan del cliente.
Para emitir a mano, abre Emitir y elige el tipo (Factura, Nota de crédito o Complemento pago). En Cliente con perfil fiscal selecciona el perfil: precarga todo el receptor y liga el CFDI al cliente; o deja la captura manual para un receptor ocasional.
Agrega los conceptos con descripción, cantidad, precio unitario y tasa de IVA; el total se calcula con el desglose de impuestos del Anexo 20.
Revisa el comprobante en Comprobantes: el folio usa la serie del emisor y el estado Timbrado confirma que el PAC firmó el documento.
Comparte el comprobante con los botones XML, PDF o Reenviar (correo con adjuntos o WhatsApp con enlace) de cada renglón, o copia el enlace de descarga pública firmada para tu cliente.
Para cancelar, usa Cancelar sobre un comprobante timbrado y elige el motivo SAT que corresponda (01–04).

Controles principales

Campo o control	Para qué sirve	Qué revisa	Qué pasa
Tipo de comprobante	Factura (I), Nota de crédito (E) o Complemento de pago (P).	Se elige por botón.	Define la estructura del CFDI que se timbra.
RFC receptor	RFC del cliente, conforme a su constancia de situación fiscal.	Formato de RFC y catálogo.	Dato fiscal obligatorio del CFDI.
Régimen fiscal / Uso CFDI	Catálogos del SAT para el receptor.	Valores de catálogo.	Determinan la validez fiscal del comprobante.
Email / WhatsApp	Canales de entrega del comprobante al cliente.	Formato de correo y teléfono.	Manda la entrega por ese canal al timbrar.
Cliente (perfil fiscal)	Liga los datos fiscales a un cliente del catálogo.	Buscador por nombre; obligatorio para guardar el perfil.	Las siguientes compras del cliente reutilizan sus datos fiscales y de contacto.
Reenviar	Reenvía el comprobante por correo (XML+PDF) o WhatsApp (enlace).	Solo en estado Timbrado o Entregado.	Corrige el destino si hace falta; queda en bitácora.
Series del emisor	Prefijos de folio por tipo de comprobante.	Texto corto.	Numeración correlativa separada por tipo.
Certificado de Sello Digital (CSD)	Archivos .cer y .key con su contraseña que dan de alta al emisor en el PAC.	Archivos y contraseña requeridos en Registrar emisor en el PAC.	Habilita el timbrado; Flux conserva solo el ID del emisor que devuelve el PAC, nunca la llave.
Descarga pública	Enlace firmado por documento para XML y PDF.	Token del documento.	Tu cliente descarga sin iniciar sesión.
Cancelar	Cancela el CFDI ante el SAT con motivo.	Motivos 01–04.	El documento queda Cancelado; no se borra.

Errores comunes

El módulo aparece bloqueado: tu negocio no tiene la herramienta Facturación en mostrador ni Portal de autofactura. Se contrata en cualquier plan y viene incluida en Control.
Error al timbrar: revisa que el perfil del emisor esté completo (incluido el ID del emisor en el PAC) y que el RFC y el régimen del receptor sean válidos; el detalle del fallo queda en la bitácora del comprobante.
El cliente no puede autofacturar: verifica que el ticket corresponda a una venta del período y que la venta no tenga ya un CFDI; si el total que teclea no coincide con el cobrado, el portal rechaza la petición.
El reenvío no llega: revisa la bitácora del comprobante, que indica si el canal falló (correo inválido o número sin WhatsApp); corrige el destino y reintenta desde Reenviar.
El complemento de pago no aparece: se genera al aprobarse el abono en cobranza; verifica que la factura origen esté timbrada con método de pago PPD.

Relación con otras pantallas

Las ventas a crédito y sus abonos se operan en Cobranza; cada abono aprobado genera aquí su complemento.
Las órdenes pagadas en tienda aparecen en Órdenes y generan su CFDI por evento.

Identidad fiscal del emisor

En la sección Operación editas la identidad fiscal (RFC, razón social, régimen fiscal, código postal de expedición) y el domicilio fiscal, junto con las series, el PAC y la política de timbrado; todo se guarda con Guardar emisor. Antes la identidad se editaba en Configuración de la empresa y las dos pantallas guardaban el perfil completo, así que una podía deshacer lo que la otra acababa de cambiar. La identidad también se imprime en el ticket del punto de venta.